LEI Nº 2.092, DE 03 DE JULHO DE 2013

 

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2014 e dá outras providências.”

 

Autor: Órgão Executivo.

 

ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

 

Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2014, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

 

§ 1º Integram a presente lei os seguintes anexos:

 

GRUPO I

 

a) Anexo V: Descrição dos programas governamentais por metas de indicadores e custo;

 

b) Anexo VI: Descrição das ações dos programas por unidades executoras;

 

c) Anexo VII: Programas de Governo.

 

GRUPO II: Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:

 

a) Tabela 1: Metas Anuais;

 

b) Tabela 2: Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;

 

c) Tabela 3: Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, e a memória e metodologia de cálculo das fontes de receita e despesa.

 

d) Tabela 4: Evolução do Patrimônio Líquido;

 

e) Tabela 5: Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;

 

f) Tabela 6: Receitas e Despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social;

 

g) Tabela 7: Projeção Atuarial e avaliação da situação financeira do Regime Próprio de Previdência Social;

 

h) Tabela 8: Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

 

i) Tabela 9: Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

 

j) Tabela 10: Riscos Fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas.

 

§ 2º As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de 2014 poderão ser aumentados ou diminuídos, nos Anexos V e VI do parágrafo anterior, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas, bem como para atender as necessidades da população.

 

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo; seus fundos e entidades da administração direta e indireta, observando-se os seguintes objetivos:

 

I. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

 

II. Melhoria da qualidade do ensino básico;

 

III. Dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;

 

IV. Informatização escolar;

 

V. Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;

 

VI. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;

 

VII. Assistência à criança, ao adolescente e ao idoso;

 

VIII. Melhoria da infra-estrutura urbana;

 

IX. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde;

 

X. Austeridade na gestão dos recursos públicos;

 

XI. Garantir a preservação do meio ambiente;

 

XII. Garantir a segurança do patrimônio público e promover a melhoria da segurança da população;

 

XIII. Incentivar e apoiar o turismo.

 

Art. 3º A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta Orçamentária ao Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária ao Legislativo.

 

Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal até 60 (sessenta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2014, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

 

Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, ao artigo 165, §§ 5º, 6º; 7º e 8º, da Constituição Federal, à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e, obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de recursos, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, suas Autarquias e seus Fundos.

 

§ 1º A lei orçamentária anual compreenderá:

 

I – o orçamento fiscal;

 

II – o orçamento da seguridade social.

 

§ 2º Na execução do orçamento deverá ser indicado na receita e na despesa o código de aplicação, que se caracteriza como detalhamento da fonte de recursos.

 

§ 3º Na execução do orçamento deverá ser indicada em cada rubrica da receita e em cada dotação da despesa a fonte de recursos, bem como o código de aplicação, que se caracteriza como detalhamento da fonte de recursos.

 

Art. 5º A proposta orçamentária para o ano 2014, conterá as metas e prioridades estabelecidas no anexo VI que integra esta lei e ainda as seguintes disposições:

 

I – as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;

 

II – na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

 

III – as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em abril de 2013, observando a tendência de inflação projetada;

 

IV – não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária;

 

V– os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

 

Parágrafo único.  Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

 

Art. 6º Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no “caput” do artigo 9°, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, todos da Lei Complementar n° 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

 

§ 1º Excluem do “caput” deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas ao pagamento de serviços da dívida, bem como buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

 

I – Alimentação escolar;

 

II – Atenção à Saúde da população;

 

III – Pessoal e encargos sociais;

 

IV– Com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45, da lei Complementar n° 101/2000;

 

V – Sentenças Judiciais;

 

VI – Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

 

VII – Transferências de convênios.

 

§ 2º Na hipótese de ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo comunicará o Poder Legislativo o correspondente montante que caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, acompanhado da devida memória de calculo e da justificação do ato.

 

§ 3º O Poder Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do “caput” deste artigo, caberá ao respectivo órgão na limitação de empenho e movimentação financeira.

 

Art. 7º Até trinta dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo, através da Secretaria de Fazenda, editará Portaria estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

 

Parágrafo único.  A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

 

Art. 8º Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.

 

Parágrafo único.  Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.

 

Art. 9º O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

 

I – a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

 

II – a criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

 

III – o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

 

§ 1º As alterações previstas neste artigo somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrente, e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar n° 101/2000.

 

§ 2º Fica o Executivo ainda autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao Poder Público Municipal.

 

Art. 10. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com os onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% apurado sobre a receita corrente líquida do exercício.

 

§ 1º O limite de que trata este artigo está assim dividido:

 

I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

 

II – 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

 

§ 2º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

 

I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;

 

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;

 

III – decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o “caput” deste artigo;

 

IV – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:

 

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

 

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal;

 

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

 

§ 3º O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na L.C.101/00:

 

I – redução de vantagens concedidas a servidores;

 

II – redução ou eliminação das despesas com horas-extras;

 

III – exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão;

 

IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

 

Art. 11. No exercício de 2014, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do parágrafo primeiro do artigo anterior desta lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

 

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas no “caput” deste artigo, é de exclusiva competência do Senhor Prefeito Municipal.

 

Art. 12.  Para efeito de registros contábeis, as despesas com terceirização de mão-de-obra a ser contabilizada como “Outras despesas com pessoal”, de que trata o § 1º, do artigo 18, da lei Complementar 101/2000, referem-se à contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com as atividades ou funções previstas no Plano de Cargos ou Empregos dos Servidores Públicos Municipais, ou ainda, atividades inerentes à Administração Pública Municipal, desde que, caracterizem a substituição de servidores públicos e, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

 

§ 1º Ficará descaracterizada a substituição de servidores quando a contratação dos serviços envolver, também, o fornecimento de materiais ou a utilização de equipamentos próprios do contratado e de terceiros.

 

§ 2° Quando a contratação dos serviços guardar a característica descrita no parágrafo anterior, a despesa deverá ser classificada em outros elementos de despesas, que não o “34 – outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização”.

 

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do artigo 24 da Lei n.° 8.666, de 1993, alterada pela Lei n.° 9.648, de 1998.

 

Art. 14. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

 

I – revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação federal;

 

II – revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse  público e a justiça fiscal;

 

III – revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

 

IV – atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

 

V – aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos;

 

VI – incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.

 

Art. 15. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

 

Parágrafo único. A reserva de contingência será identificada pelo código 9.9.99.99.99 em relação ao Executivo, e equivalerá a 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida, e 7.7.99.99.00 em relação ao Regime Próprio de Previdência Municipal e será desdobrada para atender as seguintes finalidades:

 

I – Cobertura de créditos adicionais suplementares;

 

II – Atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e/ou

 

III - nas despesas com pessoal.

 

Art. 16. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal a:

 

I – realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

 

II – realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

 

III – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidos:

 

a) o excesso ou o provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

 

b) o superávit financeiro do exercício anterior;

 

c) o superávit orçamentário;

 

d) a reserva de contingência, após esgotados os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” deste inciso;

 

e) os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei; e o produto de operações de crédito autorizadas,em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

 

Art. 17. Fica ainda o Executivo autorizado a desdobrar, por Decreto, as dotações do orçamento de 2014, em quantas fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que seja preservado o valor global de cada dotação.

 

Parágrafo único. O intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de fontes de recursos, por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional programática, programa de governo, projeto e ou atividade, excluem-se do conceito de suplementação, conforme dispõe o inciso VI, do art. 167 da Constituição Federal e, portanto, não são considerados no percentual de autorização constante do inciso III do artigo 15 desta Lei. 

 

Art. 18. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2014 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.   

 

Art. 19. O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único do artigo 8º, e no inciso I, do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000.

 

Art. 20. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

 

Art. 21. A concessão de subvenções sociais e auxílios a instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerão de autorização legal e seja firmado convênio pelo qual fique claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas bem como o valor de repasse.

 

Parágrafo único. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação, e deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Executivo.

 

Art. 22. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderá ser realizado:

 

I – caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;

 

II – se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;

 

III – sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;

 

IV – se houver previsão na lei orçamentária.

 

Art. 23. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

 

Parágrafo único.  A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível se estiver previsto no PPA e na LDO, e após adequadamente atendidos os em andamento, observados o disposto no “caput” deste artigo.

 

Art. 24. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação.

 

Art. 25. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, devendo ainda classificar as despesas até o nível de sub-elemento, sendo optativo o desdobramento do sub-elemento.

 

Art. 26. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

 

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Caraguatatuba, 03 de julho de 2013.

 

ANTONIO CARLOS DA SILVA

Prefeito Municipal

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.

 

GRUPO I

ANEXO V

 

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)

                                                                                                                                              

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

 

Programa:    MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código do programa:         0001

 

Unidade responsável pelo programa:   CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 01.01

 

Objetivo:

 

Dispor a Câmara Municipal de Caraguatatuba de melhores condições de trabalho, possibilitando uma melhor prestação de serviços à sociedade e oferecendo melhores e modernas formas de acompanhamento e desenvolvimento do processo legislativo, além de melhorar a estrutura das atividades de apoio.

 

Justificativa:

 

É necessário manter e melhorar o funcionamento da Câmara e para que isso aconteça torna -se necessária a previsão de ações para esta           finalidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores                                 Unidade de Medida            Índice Recente             Índice Futuro

FUNCIONÁRIOS TREINADOS       PERCENTUAL                                      12                           12

MANUTENÇAO DA UNIDADE        MENSAL                                            12                           12

SERVIDORES COMISSIONADOS   SERVIDOR                                         35                           35

SERVIDORES EFETIVOS             SERVIDOR                                         25                           50

TREINAMENTO DE SERVIDORES  SERVIDOR                                         25                           25

VEÍCULOS                               UNIDADE                                             2                            3

VEREADORES                          VEREADOR                                         15                           15

Custo estimado para o programa no exercício:                         R$ 10.277.840,00

                                                                            

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

 

Programa:    OPERAÇÕES ESPECIAL

 

Código do programa:         0002

 

Unidade responsável pelo programa:   CÂMARA MUNICIPAL

 

Código da unidade responsável: 01.01

 

Objetivo:

 

Atender as despesas com aposentadorias e encargos

 

Justificativa:

 

Pagamento da folha de inativos e encargos da divida.

 

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores                                 Unidade de Medida            Índice Recente             Índice Futuro

PRECATÓRIO                           UNIDADE                                             1                            1

Custo estimado para o programa no exercício:                                   R$ 3.000,00

                  

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

 

Programa:    MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

 

Código do programa:         0003

 

Unidade responsável pelo programa:   GABINETE DO PREFEITO

 

Código da unidade responsável: 02.01

 

Objetivo:

 

Manter o correto funcionamento dos serviços administrativos oferecidos pelo Gabinete com o intuito de melhorar o atendimento ao munícipe.

 

Executar serviços afins buscando maximizar os resultados possíveis com os recursos disponíveis.

 

Justificativa:

 

É importante atender os anseios dos munícipes e atender o correto desenvolvimento do plano de governo.

 

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores                                 Unidade de Medida            Índice Recente             Índice Futuro

GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO                                        MENSAL                           12         12

GESTÃO DE PESSOAL                MENSAL                                            12                           12

GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                                                MENSAL                           12         12

MANUTENÇAO DA UNIDADE        MENSAL                                            12                           12

Custo estimado para o programa no exercício:                           R$ 3.696.565,30

                  

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

 

Programa:    OUVIDORIA ITINERANTE

 

Código do programa:         0004

 

Unidade responsável pelo programa:   GABINETE DO PREFEITO

 

Código da unidade responsável: 02.01

 

Objetivo:

 

Apoiar o funcionamento da Ouvidoria Municipal para que a mesma ofereça serviços de qualidade em atendimento ao cidadão.

 

Justificativa:

 

É de suma importância ouvir a opinião da população em relação às ações desenvolvidas pela atual gestão municipal a fim de melhorá-las, ampliá-las ou eliminá-las.

 

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores                                 Unidade de Medida            Índice Recente             Índice Futuro

GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                                                MENSAL                           12         12

Custo estimado para o programa no exercício:                                   R$ 5.000,00

                  

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

 

Programa:    DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE

 

Código do programa:         0005

 

Unidade responsável pelo programa:   GABINETE DO PREFEITO

 

Código da unidade responsável: 02.01

 

Objetivo:

 

Dar suporte para o correto funcionamento da Assessoria de Comunicação.

 

Justificativa:

 

É importante subsidiar a Assessoria de Comunicação com equipamentos que facilitem a divulgação das ações municipais contribuindo para com a transparência da gestão.

 

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores                                 Unidade de Medida            Índice Recente             Índice Futuro

GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                                                MENSAL                           12         12

MANUTENÇAO DA UNIDADE        MENSAL                                            12                           12

Custo estimado para o programa no exercício:                                   R$ 7.500,00

                  

 

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

 

Programa:    MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

 

Código do programa:         0006

 

Unidade responsável pelo programa:   GABINETE DO PREFEITO

 

Código da unidade responsável: 02.01

 

Objetivo:

 

Dar suporte à manutenção e funcionamento do Fundo Social de Solidariedade.

 

Justificativa:

 

Contribuir para o melhor desempenho das ações realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade.

 

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores                                 Unidade de Medida            Índice Recente             Índice Futuro

GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO                                        MENSAL                           12         12

GESTÃO DE PESSOAL                MENSAL                                            12                           12

GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                                                MENSAL                           12         12

Custo estimado para o programa no exercício:                                 R$ 48.886,25

 

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

                                                                                                                                                                       

Programa:    APOIO AO COMDEC

 

Código do programa:         0007

 

Unidade responsável pelo programa:   SECRETARIA DE TRÂNSITO

 

Código da unidade responsável: 02.17

 

Objetivo:

 

Dar suporte ao correto funcionamento da Defesa Civil.

           

Justificativa:

 

É importante zelar pela segurança dos munícipes.

 

 

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores                                 Unidade de Medida            Índice Recente             Índice Futuro

APOIO A UNIDADE                    MENSAL                                            12                           12

Custo estimado para o programa no exercício:                               R$ 378.010,00

 

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

                                                                                                                                                                       

Programa:    SUPORTE JURÍDICO

 

Código do programa:         0008

 

Unidade responsável pelo programa:   SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

 

Código da unidade responsável: 02.02

 

Objetivo:

 

Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento.

 

Justificativa:

 

Com uma estrutura adequada a Secretaria realizará sua função com maior eficiência, eficácia e efetividade.

 

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores                                 Unidade de Medida            Índice Recente             Índice Futuro

GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO                                        MENSAL                           12         12

GESTÃO DE PESSOAL                MENSAL                                            12                           12

GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                                                MENSAL                           12         12

Custo estimado para o programa no exercício:                           R$ 4.765.937,50

 

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

                                                                                                                                                                       

Programa:    MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

 

Código do programa:         0009

 

Unidade responsável pelo programa:   SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

 

Código da unidade responsável: 02.03

 

Objetivo:

 

Manter a estrutura física da Secretaria a fim de assessorar o Prefeito em matéria de planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela prefeitura.

 

Justificativa:

 

O correto funcionamento da secretaria fará com que a mesma realize suas atividades com maior eficiência e eficácia.

 

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores                                 Unidade de Medida            Índice Recente             Índice Futuro

GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO                                        MENSAL                           12         12

GESTÃO DE PESSOAL                MENSAL                                            12                           12

GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                                                MENSAL                           12         12

Custo estimado para o programa no exercício:                           R$ 2.055.500,00

 

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

                                                                                                                                                                       

Programa:    MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 

Código do programa:         0010

 

Unidade responsável pelo programa:   SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 

Código da unidade responsável: 02.04

 

Objetivo:

 

Manter o pleno e correto desenvolvimento dos serviços administrativos prestados pela Secretaria de Administração a fim de aprimorar o atendimento aos Munícipes.

 

Justificativa:

 

manter os serviços essenciais para melhorar as condições de trabalho interna e externamente.

 

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores                                 Unidade de Medida            Índice Recente             Índice Futuro

GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO                                        MENSAL                           12         12

GESTÃO DE PESSOAL                MENSAL                                            12                           12

GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                                                MENSAL                           12         12

Custo estimado para o programa no exercício:                         R$ 24.020.399,81

 

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

                                                                                                                                                                       

Programa:    ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

 

Código do programa:         0011

 

Unidade responsável pelo programa:   SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 02.05